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物資管理制度
第一章總則
第一條為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。
第二條物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。
第三條物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。
第二章計劃管理
第四條物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。
第五條編制計劃的***：
（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。
（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。
（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。
第六條市場采購物資，由供應部進行市場采購。
第七條凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。
第八條函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。
第九條訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。
第十條經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。
第十一條委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的***。
第十二條物資的分配
（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。
（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。
（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。
（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。
（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。
第十三條物資儲備定額和資金定額的制定
（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。
（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。
（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領
料和物資核銷工作。
（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。
（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。
第三章合同管理
第十四條簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。
第十五條根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。
第十六條簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。
第十七條承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。
第十八條任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章采購管理
第十九條采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、
性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。
第二十條采購人員必須對所購物資的質量負責。
第二十一條掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。
第五章物資管理
第二十二條物資合算的基本任務
（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。
（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。
（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。
（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。
第二十三條物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。
第二十四條制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。
第二十五條物資采購資金的管理。
（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。
（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。
（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。
（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。
1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。
2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。
3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。
第二十六條庫存物資資金的管理
（一）材料帳的設置和要求：
1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責***收發結存的數量和金額，并定期匯總***。
2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。
3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自
己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。
第六章附則
第二十七條本制度由公司供應部負責解釋。
以上僅供參考！
物資管理簡單地說就是倉庫管理的升級。我就是做工程物資管理的，好的物資管理軟件能讓你事半功倍，我們公司之前的軟件很坑人前段時間換過之后物資管理的效率、準確性都上了一個大臺階。工欲善其事必先利其器！你要有時間我們可以交流下同行么··呵呵文字不多，希望能幫到你
大宗物資采購制度發布單位：市移民開發管理局發布日期：2011-11-3008:42:041、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。
3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用品文化用品等消耗性支出和會議支出。
4、日常消耗性辦公用品采購的***和程序。（1）局領導和各科室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各科室根據實際使用情況***領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。
5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在2000元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各科室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室***，由辦公室和財務室負責統一采購結算。（2）單項價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關科室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需***采購的委托市采購中心統一辦理，由局財務結算。
6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）辦公室對經采購的辦公用固定資產進行***，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給辦公室備案，辦理責任人變更***。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。
8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。
附： 計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄
一、計算機及配套設備類
1、整機（筆記本電腦）；
2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS；
3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機；
4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業務專用軟件（一般由上級民政部門統一***安排）；
二、其它辦公電子設備類
1、***機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；
，對物資儲運過程中的各要素及其運動過程中進行計劃組織、指揮、協調與控制，以達到用最少勞動損耗及資金占用，取得最大經濟效益。
當前，山東黃河職工培訓中心倉儲管理工作在許多方面比較落后，存在設施差、人員素質不高、作業效率低、服務意識差、缺乏先進的信息管
理手段等問題，難以滿足客戶的要求。這就要求我們必須從硬件、軟件兩方面迅速提高管理水平，改變陳舊觀念，為客戶提供優質服務。筆者
結合山東黃河職工培訓中心實際情況，認為應該做好以下幾個方面的工作。
一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。
物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，由于培訓中心以接待服務為主，所需物資品種數量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫后，必
須經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫后應做好四項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗質量，驗數量。并要求保管員樹立高度的責任心，精
心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。
二、嚴格物資出庫手續，完善發放制度。
物資出庫、發放是確保培訓中心服務質量的需要，也是企業控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨
手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執行“先進先出”的原則。發貨時堅持“三檢查”
、“三核對”、“五不發”的原則。
三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。
建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門
的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。2：帳卡的運行：物資驗收完畢，
應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上
，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。
四、物資保管、保養是倉儲管理的核心工作。
物資的保管保養工作要貫徹“預防為主，防治結合”的方針，應根據不同物資的性能特點，結合本地自然條件，對物資采取不同的科學保管和
保養***，對物資進行妥善保管，采取有效地維護保養措施。
五、庫容庫貌表明了倉庫管理的程度，反映了一個單位整體物資工作的全貌，所以，庫存物資要做到“四號定位，五五擺放，分區分類，合理堆放”。
六、全面開展倉儲質量管理。
質量管理包括產品質量管理和工作質量管理。倉庫管理是由驗收、保管保養、出庫記帳等環節組成，只有各個環節的工作質量提高了，才能使
整個物資管理工作質量提高。概括地說，物資管理工作的質量要求是：認真貫徹“質量第一”的方針，充分調動大家的工作積極性，以達到供
應好，消費低，效益高的要求。
相當一段時間內，有的同志重供應、輕管理的思想特別嚴重，只要求物資供給上，不管管得好不好，更不講經濟效益，盲目采購，高價購買，
突擊搶運，加大儲備，不重視計劃管理，造成嚴重的積壓和浪費。近年來，這種現象有了很大轉變，物資倉儲全面質量管理取得了一定的成績
，它在治黃事業中的重要性越來越被人們所重視。所以，在物資管理中，只有加強倉儲管理工作，才能迅速提高倉儲物資管理水平，保障各項治黃事業的后勤供應，為治黃事業做出更大的貢獻.
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